Processo de
Reembolso de Despesas

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Esse modelo oferece duas opções: adiantamento de recursos para uso futuro ou reembolso de valores já gastos. No formulário, o colaborador preenche os detalhes das despesas e anexa os documentos necessários.

Com o fluxo de controle de reembolso de despesas, os pedidos serão organizados e podem ser abertos facilmente por qualquer colaborador que necessite relatar uma despesa.

Após a aprovação do reembolso ou adiantamento, o RH é informado, e o departamento financeiro recebe a solicitação para provisionar o pagamento na data estabelecida. Após o pagamento, o comprovante é anexado e o sistema notifica o solicitante por e-mail.

Caso o reembolso não seja aprovado, o processo é encerrado, e o solicitante é notificado por e-mail com as razões da recusa. Em caso de recusa parcial, o solicitante também será informado por e-mail sobre os motivos e, posteriormente, receberá uma notificação quando o pagamento for realizado.

Se aprovado inicialmente, o processo segue para o departamento jurídico para análise final. Após o parecer jurídico, o responsável pode submeter o contrato para aprovação ou fazer as alterações sugeridas. Caso haja mudanças, o contrato retorna para aprovação e validação jurídica final.

Você pode, a qualquer momento, consultar todas as comunicações em andamento e gerar relatórios sobre a quantidade de reembolsos realizados em um período específico, para um colaborador específico ou aplicar outros filtros disponíveis.